TTSQC · 采购决策工具

工厂审核：产能与质量体系证据清单

产能不能只看设备清单，质量体系也不能只看证书。把工厂的陈述与近期订单、生产记录、现场运行和人员访谈交叉核对，并说明抽查的时间段与范围。

更新：2026-10-09

决策与证据清单

需要核实的陈述	可请求的记录	交叉核对与尚未解决项
产能够支持本订单	近期排产、实际产出、设备工时、班次及在手订单	看瓶颈工序、换线、维护和其他订单占用；不能只用额定速度乘工作时数
设备和人员可投入生产	设备状态、维护记录、岗位安排和培训记录	现场抽看运行状态并访谈操作人员；区分自有与外协工序
验收要求已转成现场控制	有效规格、作业指导书、检验计划、首件与过程检查记录	抽取一个订单，检查要求版本是否与现场使用和记录一致
不合格品受到控制	缺陷记录、隔离标识、返工与复验记录	跟踪一个问题从发现到处置，再核对复验事实
产品能够追溯	原材料、生产、检验和出货批次记录	选择一个批次前后追踪，记录断点和无法提供的证据
纠正措施已落实	原因分析、措施、责任人、完成日期和验证记录	提交计划不等于完成；区分“声明已整改”和“已核验证据”

以下为通用采购工作清单，不是某个客户的实际报告或项目成果。空白记录供项目各方填写；具体范围、验收条件和决定权限以项目约定为准。

项目/订单：____　型号/批次：____　依据及版本：____
已取得证据：____　未解决项：____　负责人：____
完成期限：____　核验方式：____　决定人及日期：____

请提供产品与型号、工厂地点、数量、当前进度、目标日期、验收要求及报告语言。TTSQC根据具体项目确认可执行范围、人员安排、费用和交付时间。检验、实验室测试、认证和工厂审核应分别确认，不能相互替代。